一、 *采购人名称： 遵义市新蒲新区社会事业局
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区余韦锋优嘉办公文具店
三、 *采购项目编号： ************503
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 遵义市新蒲新区社会事业局
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9172 笔筒 6 72.0 得力/deli9172 验收通过 2 闪迪 CZ73 U盘 5 340.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 3 好媳妇 AGW-4488-1 扫把套装 6 168.0 好媳妇AGW-4488-1 验收通过 4 得力 0368 省力 订书机 5 135.0 得力/deli0368 验收通过 5 得力 6009 黑色 剪刀 6 36.0 得力/deli6009 验收通过 6 得力 30406 双面胶 10 20.0 得力/deli30406 验收通过 7 得力 NS722 HB 铅笔 1 9.0 得力/deliNS722 验收通过 8 得力 5682 塑料 档案盒 36 396.0 得力/deli5682 验收通过 9 心相印 DT3200 抽纸 2 700.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 10 晨光 k35 中性笔 5 130.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 得力 0018 别针/回形针/大头针100枚/盒 10盒装 5 73.5 得力/deli0018 验收通过 12 得力 3302 PU/PVC笔记本 20 376.0 得力/deli3302 验收通过 13 得力 7101 胶棒 12 36.0 得力/deli7101 验收通过 14 得力 5302 文件夹 12 144.0 得力/deli5302 验收通过 15 得力 5684 办公 档案盒 24 432.0 得力/deli5684 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾夕冉
