一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-855123
二、合同名称：******服务中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-560959
四、项目名称：******服务中心印刷服务定点采购
五、合同主体
******服务中心
地址：内蒙古自治区-巴彦淖尔市-五原县隆兴昌镇前进南路61号
联系方式：******
供应商(乙方)：五原县敬海恒利印刷厂
地址：五原县隆兴昌镇新华北路38号
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶装分类帐,采购数量：3.0000; | 3(本) | 15.00 | 45.00 |
| 2 | 检验报告单及传染病报告登记本等,采购数量：508.0000; | 508(本) | 4.00 | 2032.00 |
| 3 | 护士长工作手册,采购数量：7.0000; | 7(本) | 13.00 | 91.00 |
| 4 | 传染病诊断标准汇编,采购数量：20.0000; | 20(本) | 158.00 | 3160.00 |
| 5 | ******服务中心文件红头纸,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.12 | 120.00 |
| 6 | 特种设备每月安全调度会议纪要,采购数量：6.0000; | 6(本) | 9.00 | 54.00 |
| 7 | ******委员会文件,采购数量：300.0000; | 300(张) | 0.20 | 60.00 |
| 8 | 养老机构服务合同,采购数量：104.0000; | 104(本) | 5.40 | 561.60 |
| 9 | ******医院各科室用各类表格,采购数量：692.0000; | 692(本) | 8.00 | 5536.00 |
| 10 | 护办用床头卡,采购数量：10000.0000; | 10,000(张) | 0.01 | 120.00 |
| 11 | 医院财务科用报帐单,采购数量：12.0000; | 12(本) | 5.50 | 66.00 |
| 12 | 差旅费服销单,采购数量：8.0000; | 8(本) | 6.00 | 48.00 |
| 13 | 病历袋,采购数量：6100.0000; | 6,100(个) | 0.70 | 4270.00 |
| 14 | 诊断证明书及精一处方笺,采购数量：68.0000; | 68(本) | 5.00 | 340.00 |
| 15 | 护办用床头卡,采购数量：4000.0000; | 4,000(张) | 0.12 | 480.00 |
| 16 | 辅助检查粘贴纸、报帐单及三高并发病筛查单,采购数量：122.0000; | 122(本) | 7.00 | 854.00 |
| 17 | 煎药室用煎药卡,采购数量：10000.0000; | 10,000(张) | 0.05 | 500.00 |
| 18 | 病情处理意见书及检验报告单二联,采购数量：114.0000; | 114(本) | 3.50 | 399.00 |
| 19 | 裁剪A4纸张,采购数量：19.0000; | 19(箱) | 165.00 | 3135.00 |
| 20 | 事业单位职工聘用合同,采购数量：50.0000; | 50(份) | 2.00 | 100.00 |
| 21 | 护士长例会记录本等各类表格,采购数量：304.0000; | 304(本) | 10.00 | 3040.00 |
| 22 | 布病防治健康教育登记表,采购数量：10.0000; | 10(本) | 11.00 | 110.00 |
| 23 | 日间手术麻醉记录单,采购数量：20.0000; | 20(本) | 8.00 | 160.00 |
合同金额： 25281.60元，大写(人民币)：贰万伍仟贰佰捌拾壹元陆角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶装分类帐,采购数量：3.0000; | 3(本) | 15.00 | 45.00 |
| 2 | 检验报告单及传染病报告登记本等,采购数量：508.0000; | 508(本) | 4.00 | 2032.00 |
| 3 | 护士长工作手册,采购数量：7.0000; | 7(本) | 13.00 | 91.00 |
| 4 | 传染病诊断标准汇编,采购数量：20.0000; | 20(本) | 158.00 | 3160.00 |
| 5 | ******服务中心文件红头纸,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.12 | 120.00 |
| 6 | 特种设备每月安全调度会议纪要,采购数量：6.0000; | 6(本) | 9.00 | 54.00 |
| 7 | ******委员会文件,采购数量：300.0000; | 300(张) | 0.20 | 60.00 |
| 8 | 养老机构服务合同,采购数量：104.0000; | 104(本) | 5.40 | 561.60 |
| 9 | ******医院各科室用各类表格,采购数量：692.0000; | 692(本) | 8.00 | 5536.00 |
| 10 | 护办用床头卡,采购数量：10000.0000; | 10,000(张) | 0.01 | 120.00 |
| 11 | 医院财务科用报帐单,采购数量：12.0000; | 12(本) | 5.50 | 66.00 |
| 12 | 差旅费服销单,采购数量：8.0000; | 8(本) | 6.00 | 48.00 |
| 13 | 病历袋,采购数量：6100.0000; | 6,100(个) | 0.70 | 4270.00 |
| 14 | 诊断证明书及精一处方笺,采购数量：68.0000; | 68(本) | 5.00 | 340.00 |
| 15 | 护办用床头卡,采购数量：4000.0000; | 4,000(张) | 0.12 | 480.00 |
| 16 | 辅助检查粘贴纸、报帐单及三高并发病筛查单,采购数量：122.0000; | 122(本) | 7.00 | 854.00 |
| 17 | 煎药室用煎药卡,采购数量：10000.0000; | 10,000(张) | 0.05 | 500.00 |
| 18 | 病情处理意见书及检验报告单二联,采购数量：114.0000; | 114(本) | 3.50 | 399.00 |
| 19 | 裁剪A4纸张,采购数量：19.0000; | 19(箱) | 165.00 | 3135.00 |
| 20 | 事业单位职工聘用合同,采购数量：50.0000; | 50(份) | 2.00 | 100.00 |
| 21 | 护士长例会记录本等各类表格,采购数量：304.0000; | 304(本) | 10.00 | 3040.00 |
| 22 | 布病防治健康教育登记表,采购数量：10.0000; | 10(本) | 11.00 | 110.00 |
| 23 | 日间手术麻醉记录单,采购数量：20.0000; | 20(本) | 8.00 | 160.00 |
合同金额： 25281.60元，大写(人民币)：贰万伍仟贰佰捌拾壹元陆角
八、验收日期：2025年01月31日
九、验收组成员：杨荣、李美霞、于永泉
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******服务中心
2025年04月24日
